การตรวจสอบภายใน

Budget 51-52 79% ที่ใช้ไป
ปัญหาการอนุมัติงบประมาณล่าช้า โครงการอาหารกลางวันไม่สามารถจ่ายได้

กิจกรรมที่ไม่ได้ทำ

กิจกรรมเด็กฮักถิ่น
กิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมค่ายสิทธิเด็ก เขตฝั่งแดง 

การใช้เช็คในการจ่ายเงิน
ข้อดีเงินถึงมือผู้รับจริงๆ
ระบบการควบคุมที่ดี   ลงลายมือชื่อ 3 คน ต้องขีดฆ่าคำว่าหรือผู้ถือออก และ ขีดคร่อม

การเสนอโครงการ ขอเบิกเงินทดรองจ่าย ในขณะที่การจ่ายจริง ไม่ตรงตามที่เสนอ การใช้เงินอย่างเช่น การเจียดเงินตามรายการที่เบิกเป็นค่าเดินทาง นำมาเพิ่มในหมวดเงินที่เป็นค่าอาหาร

หนองเบ็ญ
จ่ายค่าอาหาร จ่ายค่าวัสดุ เกิน

ดอนยาวน้อย
เบิกจ่ายตรงตามที่ เสนอในแผนงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
หลักฐานที่ได้รับ จากการจัดซื้อ ---- ฟอร์ม 18 เวลาจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดา ให้ลงรายละเอียดลงลายมือชื่อ แนบสำเนาบัตรประชาชน  การใช้ ฟอร์ม 18 ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง ไม่ระบุ จำนวนคน กี่มื้อ ต่อ วัน ในกรณีที่จ่ายค่าอาหาร

ค่าเดินทาง กิจกรรมอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี หลักฐานที่ได้คือใบรับเงินของคณะกรรมการ การเดินทางต้องมีตั๋วรถยนต์ รถไฟแนบ อนุโลมค่าแท็กซี่ ระบุ จากไหนถึงไหน   การเช่าเหมารถต้องมีหลักฐานเจ้าของรถ

การใช้ฟอร์ม 16 มีทั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ ค่าวิทยากร ต้องลงในแบบฟอร์ม 18 ฟอร์ม 16 ให้ใช้กับเด็กในโครงการ การใช้ ฟอร์ 18 จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

ค่าประสานงาน เหมือนการเหมาจ่าย ไม่ระบุการประสานที่ ชัดเจนเหมือนการเหมาจ่ายหากค่าประสานงานเหลือมากก็เหมาจ่ายให้มาก

กรณีการจ่ายค่าเดินทางให้เด็ก อนุญาตให้ใช้ฟอร์ม 16 แต่ต้องลงหมายเลขเด็ก ยกตัวอย่างกิจกรรมสภาเด็ก มีปัญหาเรื่องหลักฐาน----ฟอร์ม 18    ฟอร์ม16 หมายเลขเด็ก กรณีเป็นแนบโครงการต้องแนบแผนว่าการจัดกิจกรรม มีเด็กในโครงการ และนอกโครงการกี่คน

ทำแล้วสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ----โครงการอาหากลางวันโรงเรียน  ห้องสมุดโรงเรียน ต้องมีการรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจ   มีการสนับสนุน 3 โรงเรียนแต่ มีรายงานมาเพียงโรงเรียนเดียว และเป็นรายงานที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ

สมทบค่าซื้อหนังสือห้องสมุด----มีเพียง 1 โรงเรียนเท่านั้นที่มีการรายงานการซื้อ
ต้องแก้ไขเรื่องการติดตาม

เสริมสำหรับการติดตาม ในเรื่องของตัวชี้วัด เราไม่ได้ระบุไว้ในแผน

งบฉุกเฉิน ----ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม กกบ. เท่านั้น มีรายงานการประชุมแนบ

 

ค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ ---- ปล่อยปะละเลย ไม่ได้ การเดินทางจริง ก.ค.51 มิ.ย.52 มีเอกสารประกอบถูกต้อง ยกเว้นต้องมีการบันทึกการลงพื้นที่ จึงมีช่องให้กรรมการเขตลงมือชื่อรับทราบ

เจ้าหน้าที่โครงการ เบิกค่าเดินทางจากบ้านไปเขตบริการ ที่มากกว่า จากสำนักงานไปเขตบริการ ไม่ได้ ต้องเริ่มต้นที่สำนักงาน  ตารางระบุระยะทางจากสำนักงานไปเขต ไม่ตรงกับที่เบิก