ในแต่ละปีเอกสารูปเล่มแผนงานของโรงพยาบาลบ้านตากจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมเพื่อให้ทุกงานใช้เป็นคู่มือการทำงาน ติดตามงาน ควบคุมกำกับโดยในเล่มจะมีทุกเรื่องของโรงพยาบาลครบ ไม่ต้องใช้หลายเล่ม ในปีงบ 2549 นี้ก็เช่นกัน เราได้จัดทำรูปเล่มเอกสารแผนงานที่มีรายละเอียดรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2549
4.1 การกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์(Strategic direction) : วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย นโยบาย เป้าประสงค์หน่วยงาน ค่านิยม คำขวัญ โลโก้
4.2 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Environmental scanning): ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
4.3 การสร้างกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
4.3.1 กลยุทธ์ระดับโรงพยาบาล(Corporate strategy)
4.3.2 กลยุทธ์ระดับบริการ(Business strategy)
4.4 การนำกลยุทธ์ลงไปปฏิบัติ(Strategic Implementation) โดยแปลงเป็นแผนปฏิบัติการด้วย Balance scorecard
4.4.1 การจัดทำแผนที่กลยุทธ์หรือผังกลยุทธ์หลัก(Strategic map)
4.4.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(Strategic Objectives)
4.4.3 การจัดทำผังกลยุทธ์ย่อย 3 KRA (Scorecard sheets)
4.5 การประเมินกลยุทธ์ (Strategic Evaluation)
4.5.1 ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล(Corporate Indicators)
4.5.2 ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน(Departmental Indicators)
5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action
plan)
5.1 แผนรายรับรายจ่ายประจำปี (Budget)
5.2 แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์(Programm & Project)
6. การจัดทำแผนที่ความสามารถ(Competency
Map)และแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์(Performance-basded Budgeting
System)
7.1 ชื่อของหน่วยงาน(Agency
name)
7.2 สารจากประธานกรรมการบริหาร(Budget
Massage)
7.3 เป้าหมายของการจัดทำงบประมาณ(Budget
Objective and Programs) : วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
7.4 คำของบประมาณ(Budget Request)
7.4.1
งบประมาณดำเนินการ(Operating Budget)
7.4.2
งบประมาณลงทุน(Capital Investment Budget) : ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
7.4.3
แหล่งที่มาของรายได้(Revenue Budget)
7.5 ผลงานที่จะได้รับ(Performance
Measure)
7.5.1
ปัจจัยนำเข้า(Inputs) : บุคลากร ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
งบประมาณ
7.5.2
ผลผลิต(Outputs)
7.5.3
ผลลัพธ์(Outcomes)
7.5.4
ผลิตภาพ(Productivity)
7.6
การให้เหตุผลที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(Budget
Justifications)
ไม่มีความเห็น