เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดชุมพร โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์ได้เชิญคณะทำงาน PMQA จากหน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาคมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยง ในระดับโครงการ ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ฐานะผู้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ ปี ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอในส่วนของโครงการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพ  เผื่อจะมีประโยชน์บ้างจึงนำมา share

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :

โครงการที่พิจารณามาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง : โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์  งบประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

 

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
	ประสิทธิผล strategic	ประสิทธิภาพ operational	ตอบสนอง strategic	รับผิดชอบ operational	โปร่งใส Financial	มีส่วนร่วม compliance	กระจายอำนาจ compliance	นิติธรรม compliance	เสมอภาค compliance	การมุ่งเน้นฉันทามติ compliance
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์	ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-	—ไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน —บุคลากรที่รับผิดชอบมีความสามารถไม่เพียงพอ —ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองให้ละเอียดถี่ถ้วน	—มีข้อร้องเรียน —ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล	—ไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ —ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบ	-	ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง	-

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
	ประสิทธิผล strategic	ประสิทธิภาพ operational	ตอบสนอง strategic	รับผิดชอบ operational	โปร่งใส Financial	มีส่วนร่วม compliance	กระจายอำนาจ compliance	นิติธรรม compliance	เสมอภาค compliance	การมุ่งเน้นฉันทามติ compliance
การทำสัญญาพิจารณาแบบการก่อสร้างโรงงาน	—ทำสัญญาผิดจากแบบที่กำหนดไว้ —สัญญาไม่ครอบคลุมผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	งวดงานงวดเงินที่กำหนดไม่เหมาะสม	-	ไม่มีกระบวนการ/วิธีการในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของสัญญาที่ดีพอ	เจตนาทำสัญญาให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	-	-	—ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ —ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน	—คุณภาพของผลงานไม่เป็นไปตามสัญญา —ผลผลิตไม่ตรงตามแบบ	—ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ —ตรวจรับล่าช้า	การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาล่าช้า	—ไม่ตรวจรับผลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรายละเอียดในสัญญา —ไม่การควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่	มีการทุจริตในการตรวจรับ	ไม่มีคณะกรรมการตรวจรับที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลผลิตของโครงการ	-	ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	-	-

 

 

 

 

 

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
	ประสิทธิผล strategic	ประสิทธิภาพ operational	ตอบสนอง strategic	รับผิดชอบ operational	โปร่งใส Financial	มีส่วนร่วม compliance	กระจายอำนาจ compliance	นิติธรรม compliance	เสมอภาค compliance	การมุ่งเน้นฉันทามติ compliance
การติดตามควบคุมและรายงานผล	—ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการที่เพียงพอหรือทันต่อเหตุการณ์ —ไม่มีระบบในการควบคุมและติดตามโครงการอย่างเหมาะสม	—ไม่มีการรายงานความผิดปกติปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ —ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของผลสำเร็จ/ผลลัพธ์การดำเนินการเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้	ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	—ไม่มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของโครงการหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ —ไม่มีการติดตามการดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้าง	-	ไม่ช่องทาง/วิธีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ	-	-	-	-

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

          หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑=น้อยมาก	๒=น้อย	๓=ปานกลาง	๔=สูง	๕=สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (X)
มูลค่าความเสียหาย (X1)	< ๑ หมื่นบาท	๑-๕ หมื่นบาท	๕ หมื่น – ๒.๕ แสนบาท	๒.๕-๕ แสนบาท	> ๕ แสนบาท
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(X2)	> ๘๐%	๖๐-๘๐ %	๔๐-๖๐ %	๒๐-๔๐%	<๒๐ %
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย/จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ (X3)	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบเฉพาะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมาก
จำนวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) (X4)	น้อยกว่า ๑ ราย	๑-๕ ราย	๖-๑๐ ราย	๑๑-๑๕ ราย	มากกว่า ๑๕ ราย
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (Y1)	มีทั้งสองอย่างและมีการปฏิบัติตาม	มีอย่างใดอย่างหนึ่งและปฏิบัติตาม	มีทั้งสองอย่างแต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ถือปฏิบัติ	มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ	ไม่มีทั้งสองอย่าง
การควบคุมติดตามและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นๆ (Y2)	ทุกสัปดาห์	ทุก ๒ สัปดาห์	ทุก ๑ เดือน	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือน
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน (Y3)	ทุกเดือน	ทุก ๓ เดือน	ทุก ๖ เดือน	ทุก ๑ ปี	มากกว่า ๑ ปี
ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย:ปี/ครั้ง) (Y4)	๕ ครั้ง/ปี	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง	๑ เดือน/ครั้งหรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5)	๕ ปี/ครั้ง	๔ ปี/ครั้ง	๓ ปี/ครั้ง	๒ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง(เกิดแน่นอน)

 

 

 

 

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (strategic risk)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์	S1 ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของโครงการ	๒ Y5	๕ X1	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง	-กำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้างให้ชัดเจน -กำกับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง
	การทำสัญญาพิจารณาแบบการก่อสร้างโรงงาน	S2 ทำสัญญาผิดจากแบบที่กำหนดไว้	๑ Y1	๓ X1	๓	ควบคุมความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือการบริหารโครงการ -แบบแปลนโครงการ
		S3  สัญญาไม่ครอบคลุมผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑ Y1	๓ X1	๓	ควบคุมความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือการบริหารโครงการ
	ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน	S4 คุณภาพของผลงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๒ Y2	๒ X3	๔	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามสัญญา
		S5 ผลผลิตไม่ตรงตามแบบ	๒ Y2	๓ X3	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามสัญญา
		S6 การเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาล่าช้า	๔ Y1	๒ X2	๘	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (strategic risk)	การติดตามควบคุมและรายงานผล	S7 ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการที่เพียงพอหรือทันต่อเหตุการณ์	๒ Y3	๔ X3	๘	ควบคุมความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการ -มีการรายงานผลโครงการทุกไตรมาส
		S8 ไม่มีระบบในการควบคุมและติดตามโครงการอย่างเหมาะสม	๒ Y3	๔ X2	๘	ควบคุมความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการ -มีการรายงานผลโครงการทุกไตรมาส
		S9 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	๒ Y3	๔ X2	๘	ควบคุมความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการ -มีการรายงานผลโครงการทุกไตรมาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ (operational risk)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์	O1 จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๔ Y5	๔ X2	๑๖	ควบคุมความเสี่ยง	-จัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน -ประสานสำนักงานจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
		O2 ไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน	๑ Y5	๕ X1	๕	ควบคุมความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ -จัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบ
		O3 บุคลากรที่รับผิดชอบมีความสามารถไม่เพียงพอ	๕ Y5	๔ X1	๒๐	ควบคุมความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะทำงานโครงการที่บูรณาการจากหลายหน่วยงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน
		O4 ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองให้ละเอียดถี่ถ้วน	๑ Y4	๓ X4	๓	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
	การทำสัญญาพิจารณาแบบการก่อสร้างโรงงาน	O5 งวดงานงวดเงินที่กำหนดไม่เหมาะสม	๔ Y4	๑ X1	๔	ควบคุมความเสี่ยง	-แต่งตั้งคณะทำงานโครงการที่บูรณาการจากหลายหน่วยงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน
		O6 ไม่มีกระบวนการ/วิธีการในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของสัญญาที่ดีพอ	๓ Y4	๒ X3	๖	ควบคุมความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ -จัดทำแผนปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบ

 

 

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ (operational risk)	ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน	O7 ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	๔ Y3	๒ X3	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผน
		O8 ตรวจรับล่าช้า	๓ Y1	๔ X2	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
		O9 ไม่ตรวจรับผลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรายละเอียดในสัญญา	๓ Y2	๔ X2	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
		O10 ไม่การควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่	๒ Y2	๓ X1	๖	ควบคุมความเสี่ยง	อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
	การติดตามควบคุมและรายงานผล	O11 ไม่มีการรายงานความผิดปกติปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ	๑ Y2	๒ X3	๒	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ
		O12 ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลของผลสำเร็จ/ผลลัพธ์การดำเนินการเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้	๑ Y2	๕ X3	๕	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ

 

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ (operational risk)	การติดตามควบคุมและรายงานผล	O13 ไม่มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของโครงการหรือมีแต่ไม่เพียงพอ ไม่ทันต่อเหตุการณ์	๒ Y2	๓ X3	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือโครงการ
		O14 ไม่มีการติดตามการดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้าง	๒ Y2	๓ X1	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการเงิน (Financial risk)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์	F1 มีข้อร้องเรียน	๕ Y4	๕ X4	๒๕	ควบคุมความเสี่ยง	จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายใน
		F2 ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล	๑ Y5	๓ X4	๓	ควบคุมความเสี่ยง	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
	การทำสัญญาพิจารณาแบบการก่อสร้างโรงงาน	F3 เจตนาทำสัญญาให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๓ Y1	๓ X1	๙	ควบคุมความเสี่ยง	จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
	ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน	F4 มีการทุจริตในการตรวจรับ	๓ Y2	๓ X1	๙	ควบคุมความเสี่ยง	จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance risk)	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์	C1 ไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ	๑ Y5	๓ X4	๓	ควบคุมความเสี่ยง	-จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายใน -ให้มีคณะทำงานจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
		C2 ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบ	๓ Y5	๓ X4	๙	ควบคุมความเสี่ยง	-จัดทำช่องทางการตรวจสอบโครงการ/สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		C3 ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	๑ Y5	๕ X1	๕	ควบคุมความเสี่ยง	-อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
		C4 เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง	๒ Y5	๓ X4	๖	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
	การทำสัญญาพิจารณาแบบการก่อสร้างโรงงาน	C5 ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๑ Y5	๕ X5	๕	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
		C6 ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก	๓ Y1	๓ X1	๙	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ

 

 

 

 

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance risk)	ดำเนินการก่อสร้างโรงงาน	C7 ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ	๑ Y5	๕ X1	๕	ควบคุมความเสี่ยง	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด
	การติดตามควบคุมและรายงานผล	C8 ไม่ช่องทาง/วิธีการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ	๓ Y3	๓ X2	๙	ควบคุมความเสี่ยง	จัดทำช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง

 

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	C5,C7,C3,O2,O12	S1			F1
	๔		S7,S8,S9	O8,O9	O1	O3
	๓	C1,S2,S3,O4,F2	C4,O10,O13,O14	C2,C6,C8,F3,F4
	๒	O11	S4	S5,O6	O7,S6
	๑				O5
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสจะเกิดความเสียหาย

ระดับความเสี่ยงน้อยมาก           £       ๒

ระดับความเสี่ยงน้อย                         ๓-๔

ระดับความเสี่ยงปานกลาง                    ๕-๙

ระดับความเสี่ยงสูง                            ๑๐-๑๖

ระดับความเสี่ยงสูงมาก                       ๑๗-๒๕

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ

 

ประเด็นความเสี่ยง

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง

เป้าหมาย/ผลสำเร็จการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณที่ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

เมย

พค

มิย

กค

สค

กย

O1

มีแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและประสานงานกับสำนักงานจังหวัดอย่างใกล้ชิด

ทำสัญญาจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

O3

จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

มีชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจนโดยผู้รับผิดชอบมีความร