หลังจาก น้องปุ๊ก ได้สรุปการ Key Po ของหน่วยงานที่พบปัญหามากและปัญหาน้อย ลงให้อ่านแล้วนั้น ทุกหน่วยงานคงอยากจะได้รู้บทสรุปของปัญหาของคนอื่น ๆ บ้าง จึงขอนำคำบอกเล่าของพี่น้องพัสดุทุกท่านมาลงให้อ่านกันนะค่ะ (หากตกหล่น อภัยให้ด้วยนะค่ะ)
คุณขนิษฐา (กองแผนงาน) ได้เล่าถึงวิธีการทำ POของตัวเองว่า ก่อนอื่นต้องทำขออนุมัติซื้อ/จ้าง ตามระเบียบพัสดุ ข้อ 27 เมื่อถึงขั้น ตอนการทำ POก็จะเข้าไปทำใน Intranet ซึ่งจะมีข้อมูลของกองฯที่เคยทำไว้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ให้ตรงกับงานที่จัดซื้อ/จ้างในปัจจุบัน อาทิเช่น ;
**รหัสบัญชีแยกประเภท,เลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง,วันที่ส่งมอบ,ชื่อรายการที่จัดซื้อ/จ้างแต่ที่จะไม่ใส่คือรหัสGPSCของสินค้าไว้ให้ เพราะไม่แน่ใจว่าสินค้านั้นจัดอยู่ในประเภทใด จึงเว้นว่างช่องนี้ไว้ให้กองคลังเติมเอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะKeyส่งมากองคลัง
*ไม่ทราบว่าต้องพิมพ์ภาษีมูลค่าเพิ่มลงไปด้วยหรือไม่
*ไม่ทราบรหัส GPSC ว่าต้องหาหรือดูจากที่ใด
*ได้รับคำตำหนิจากคุณฐิตินันท์ว่าทำผิดเสมอๆ จึงต้องการ ทราบว่าผิดตรงไหน และขอคำแนะนำด้วยแต่ไม่ได้รับแจ้งเป็นทางการเพราะจนท.กองคลังแก้ให้หมดจึงไม่ทราบจุดบกพร่องของงาน
คุณพรรณี:จึงขอให้คุณฐิตินันท์ ชี้แจงว่าคุณขนิษฐาทำผิดตรงไหนบ้าง <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt" class="MsoNormal">คุณฐิตินันท์: จึงชี้แจงว่า สิ่งที่พบว่าผิดเป็นประจำก็คือ รหัสงบประมาณ,รหัสกิจกรรมหลักและแหล่งของเงิน โดยเฉพาะประเภทที่มีแบ่งเป็นค่าใช้สอย(K)และค่าวัสดุ(I) จะใส่เลขรหัสสลับกัน รวมทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะใช้ สำหรับนิติบุคคล แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาต้องใส่เลขบัตรประชาชนในการอ้างอิง สำหรับบันทึกข้อ27กับใบปะหน้า ส่งใบสำคัญเบิก ต้องใส่เลขที่ฝ่ายงบประมาณลงไว้ให้ ซึ่งคุณฐิตินันท์ต้องแก้ให้ตลอด แต่ไม่ได้บอก เจ้าหน้าที่ของกองแผนงานให้รู้ถึงการทำผิดในแต่ละครั้ง</p>
ปัจจัยความสำเร็จ เนื่องจากมี.- <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> -ความตั้งใจทำงาน<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3.75pt" class="MsoNormal"></p>
-มุ่งมั่น ปรับปรุงงาน
</span>
