สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
( P ) เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
( ) ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
เพราะ ...............
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
หลักฐานคือ รายงานการเงินของสำนักงานเลขานุการคณะ เสนอต่อที่ประชุมสำนักงานเลขานุการคณะฯ ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
หลักฐานคือ การสรุปวิเคราะห์รายงานการเงินเสนอที่ประชุมสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด
หลักฐานคือ รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมภายใน โดย คณะกรรมการควบคุมภายในคณะฯ และ หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หลักฐานคือ รายงานการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ โดยนำเสนอรายงานติดตามแผน การใช้เงินต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนครั้งต่อไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1 |
คะแนน 2 |
คะแนน 3 |
มีการดำเนินการไม่ครบ 5 ข้อแรก |
มีการดำเนินการ 5-6 ข้อ |
มีการดำเนินการครบทุกข้อ |
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ คือ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน กับ เจ้าหน้าที่การเงิน
บอย สหเวช
8 ต.ค. 50
ไม่มีความเห็น