วิธีการกรอกข้อมูลในบันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
วิธีการกรอกข้อมูลในบันทึก-ปรับปรุงข้อมูลรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (ไม่อ้างการประมวลผล)
ข้อสังเกต ข้อความที่มี * อยู่ด้านหน้าเป็นช่องที่บังคับให้เติมข้อมูลให้ครบทุกช่อง
| วิธีการกรอกข้อมูล | ข้อความ | รายละเอียดข้อมูลที่กรอก |
| 1 | * วันที่เอกสาร | ให้ระบุวันที่ขออนุมัติ |
| 2 | * เลขที่เอกสาร | สามารถกำหนดเลขที่ใบขอให้จัดซื้อ/จัดจ้างได้ 2 วิธี³ ระบบจะทำการ generateให้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึก ในกรณีที่ค่าที่ระบุอยู่ในเลขที่ใบขอให้จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็น “AUTO”³ ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดเอง |
| 3 | เรื่อง | ขออนุมัติซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้างซ่อม/จ้างเหมา |
| 4 | เรียน | กรอกตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ (ศึกษาศาสตร์ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ) |
| 5 | *วิธีซื้อ/จ้าง | เลือกวิธีซื้อ/จ้าง มี 5 วิธี 1. วิธีตกลงราคา การซื้อ/การจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท2. วิธีสอบราคา การซื้อ/การจ้างครั้งหนึ่งเกิน 100,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท3. วิธีประกวดราคา การซื้อ/การจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000 บาท4. วิธีพิเศษ วงเงินเกิน 100,000 ทำเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด5. วิธีกรณีพิเศษ |
| 6 | วัตถุประสงค์ที่ขอซื้อขอจ้าง | กรอกวัตถุประสงค์ที่ขอซื้อขอจ้าง |
| 7 | เลขที่ | เลขที่ ศธ ของหน่วยพัสดุ (ศธ 0514.5.1.3.2/พ.........) |
| 8 | วันที่ต้องการใช้ o ถึง o ดำเนินการภายใน o | กรอกวันที่ต้องการใช้งาน วันที่ดำเนินการภายใน 5 วัน |
| 9 | เจ้าของเรื่อง | ระบุชื่อเจ้าของเรื่องที่ขอซื้อขอจ้าง โดยการค้นหาชื่อในระบบ |
| 10 | หน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง | หน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะศึกษาศาสตร์ คือ 0500 |
| 11 | *ประเภทสินค้า | เลือกประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจ้าง ซึ่งประเภทสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจ้างมีให้เลือกดังนี้1. วัสดุ2. ครุภัณฑ์/งานก่อสร้าง3. งานซ่อม/งานต่อเติม4. งานจ้างทั่วไป |
| 12 | *ประเภทสินค้าย่อย | ประเภทสินค้าย่อยโปรแกรมจะใส่ให้โดยไม่ต้องเติมข้อมูล |
| 13 | ระบุประเภทการใช้จ่าย กรณีงานซ่อม/งานต่อเติม | เลือกประเภทการใช้จ่าย กรณีงานซ่อม/ งานต่อเติม มีให้เลือกดังนี้1. เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน2. ค่าใช้จ่าย |
| 14 | ประเภท | ระบุประเภทวัสดุ / จ้างซ่อม / จ้างเหมา |
| 15 | เลขที่คุมยอดหลักการ | พัสดุไม่ต้องกรอกข้อมูล (การเงินจะดำเนินการตามขั้นตอน ) |
| 16 | วันที่คุมยอดหลักการ | พัสดุไม่ต้องกรอกข้อมูล (การเงินจะดำเนินการตามขั้นตอน ) |
| 17 | ปีงบประมาณ | ระบุปีงบประมาณปัจจุบัน |
| 18 | *แหล่งเงิน | ระบุแหล่งเงินที่ใช้ โดยมีให้เลือกดังนี้1. เงินงบประมาณ2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย |
| 19 | *หน่วยงาน | ระบุหน่วยงานจัดหาจัดจ้าง |
| 20 | กองทุน | โปรแกรมจะใส่ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ |
| 21 | แผนงาน | โปรแกรมจะใส่ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ |
| 22 | โครงการย่อย | ระบุรหัสโครงการย่อยโดยดับเบิลคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก โดยเลือกรหัสโครงการย่อยที่ใช้เงินตามใบขออนุมัติหลักการ |
| 23 | กิจกรรม/วิชา | ระบุรหัสกิจกรรม/วิชาโดยดับเบิลคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก โดยเลือกรหัสกิจกรรม/วิชาที่ใช้เงินตามใบขออนุมัติหลักการ |
| 24 | หมวดรายจ่าย | ระบุหมวดรายจ่ายโดยดับเบิลคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม เลือกรหัสหมวดรายจ่าย |
| 25 | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ระบุเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับคณะศึกษาศาสตร์เลือกได้ 2 คน คือ1. นางมานิดา สิมมาทัน กรณีซื้อวัสดุ/จ้างซ่อม/จ้างเหมา2. นางสุวคนธ์ พรหมพิทักษ์กุล กรณีซื้อครุภัณฑ์ |
| 26 | *รหัสสินค้า , ชื่อสินค้า | 1. ระบุรหัสสินค้า โดยดับเบิลคลิกที่ช่องว่างรหัสสินค้าระบบจะแสดงหน้าต่างรายการรหัสสินค้าขึ้นมาให้เลือก หรือดำเนินการพิมพ์รายการวัสดุที่ต้องการค้นหาแล้วกด Enter เช่น ค้นหา แฟ้มสันกว้าง ก็พิมพ์ %แฟ้มสันกว้าง% แล้วกด Enter เมื่อเลือกรหัสสินค้าได้แล้ว 2. ให้ระบุจำนวน โดยจำนวนที่ระบุได้จะต้องมากกว่า 13. ให้ระบุหน่วยนับโดยดับเบิลคลิกที่ช่องว่างหน่วยนับระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก และ4. ระบุราคาต่อหน่วย โดยราคาต่อหน่วยที่ระบุได้จะต้องมีค่ามากกว่า 0 ถ้ามีรายละเอียดพัสดุ ให้ใส่รายละเอียดในช่อง หมายเหตุ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ กด ปุ่ม SAVE ที่มุมบนด้านซ้าย |
| 27 | รายชื่อคณะกรรมการ | คลิกที่ช่องรายชื่อคณะกรรมการเพื่อกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้1. รหัสประเภทกรรมการโดยดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสประเภทกรรมการระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก แล้วเลือก 06 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ2. รหัสประธานกรรมการและกรรมการ โดยดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสประธานกรรมการระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือก แล้วใส่ชื่อกรรมการตรวจรับตามที่ต้องการ เพื่อค้นหาชื่อกรรมการ เมื่อเลือกกรรมการครบทุกคนแล้วให้กดปุ่ม บันทึก แล้วกดปุ่ม กลับ |
| 28 | กำหนดผู้ขาย/ผู้รับจ้าง | คลิกที่ช่องกำหนดข้อมูลประเภทผู้ขายผู้รับจ้างเพื่อกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้1. รหัสประเภทผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสประเภทประเภทผู้ขาย/ผู้รับจ้างระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมา ให้เลือก แล้วเลือก 02 เจ้าหนี้ อื่น ๆ เช่น Supplier ที่ซื้อสินค้ามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น2. รหัสผู้ขายผู้รับจ้างโดยดับเบิลคลิกที่ช่องรหัสผู้ขาย/ผู้รับจ้างระบบจะแสดงหน้าต่างรายการขึ้นมาให้เลือกแล้วใส่ชื้อร้านค้าตามใบส่งของ/ใบเสร็จ เมื่อเลือกร้านค้าได้แล้วให้กดปุ่ม บันทึก3. ระบุขั้นตอนถัดไป โดยมีให้เลือกดังนี้1. ข้อตกลง กรณีการซื้อ/จ้างเกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 2. สัญญา กรณีซื้อ\จ้าง เกิน 100,000 บาท3. สัญญาจะซื้อจะขาย4. ตรวจรับ กรณีการซื้อหรือจ้างไม่เกิน 10,000 บาท 4. ดึงข้อมูลสินค้าจากรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง แล้วให้กดปุ่ม บันทึก แล้วกดปุ่ม กลับ |
| 29 | ชุดประกอบด้วย | กรณีที่ต้องการสร้างข้อมูลชุดประกอบของสิ่งที่ขอซื้อ/ขอจ้าง สามารถทำได้โดยกดปุ่ม ชุดประกอบด้วย ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาให้กรอกข้อมูล |
| 30 | การ SAVE | เมื่อทำการบันทึกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงกดปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึก |
