แนวทางการกรอกข้อมูลโปรแกรมคำนวณต้นทุนผลผลิต ปี 2551 โปรแกรมใหม่ ปรับปรุง ณ .......................
1. บันทึกข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ใส่ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด เขต รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/ปี และหากเป็น ร.ร.ที่อยู่ในท้องที่กันดารตามประกาศกระทรวงการคลัง ให้ระบุด้วย
2. ตารางที่ 1 ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ( 18 มาตรฐาน ) มาจากคะแนนการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR)
3. ตารางที่ 2 ข้อมูลภารกิจสำคัญของกลุ่มบริหารตามโครงสร้าง
- 01 กลุ่มบริหารวิชาการ
- 02 กลุ่มบริหารบุคลากร
- 03 กลุ่มบริหารงบประมาณ
- 04 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนใดมีการจัดโครงสร้างมากกว่านี้ให้เพิ่มเติมเองครับ หรือโรงเรียนใดมีน้อยให้ตัดออกและจัดเรียงหมายเลข รหัสใหม่ตามที่โรงเรียนต้องการได้ครับ
ตารางที่ 3 ข้อมูลภารกิจสำคัญของกลุ่มย่อยภายใต้กลุ่มบริหาร
ตารางที่ 4 ข้อมูลจำนวนเป้าหมายของกิจกรรมของหน่วยงาน
- กรอกเฉพาะรหัสกิจกรรมที่มี งาน / โครงการ รองรับในตามตารางที่ 5 เท่านั้น และรหัสกิจกรรมที่ขึ้นต้นด้วย( ใช้หน่วยเป็น งาน/โครงการ หรือ ฯลฯที่ให้มาในโปรแกรมเป็นเพียงตัวอย่างครับ ยกเว้นกิจกรรมหลักต้องเป็น คน เท่นนั้น และไม่เกินจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดครับ)
11 หน่วยนับเป็น ตารางเมตร
12 - 13 หน่วยนับเป็น วัน
21 หน่วยนับเป็นคน(ครู+บุคลากร)
22 หน่วยนับเป็นชิ้นงาน/หน่วย
23 หน่วยนับเป็นงาน/โครงการ
31 – 356 หน่วยเป็น คน
ตารางที่ 5 ข้อมูล งาน /โครงการ ของกิจกรรมของหน่วยงาน
- เลือกรหัสกิจกรรม กรอกชื่องาน / โครงการ และกรอกมาตรฐานที่สอดคล้องกับ งาน /
โครงการ ทีละรหัสกิจกรรม (เชื่อมโยงกับตารางที่ 4 ที่ระบุเป้าหมายไว้)
ตารางที่ 6 ข้อมูลจำนวนเป้าหมายเชิงปริมาณของผลผลิต
- กรอกจำนวนนักเรียนตามผลผลิตที่โรงเรียนมี รหัสผลผลิตไหนที่โรงเรียนไม่มี ให้ว่างไว้
ไม่ต้องกรอกเลข 0
1. โรงเรียนประถมศึกษา 160 โรงเรียน รหัสผลผลิต คือ 1 , 21 , 22
2. โรงเรียนขยายโอกาส 74 โรงเรียน รหัสผลผลิต คือ 1 , 21 , 22 , 23
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 22 โรงเรียน รหัสผลผลิต คือ 23 , 3
- 2 -
ตารางที่ 7 ข้อมูลความเชื่อมโยงผลผลิตกับกิจกรรม
- กรอกรหัสกิจกรรมที่เป็นรหัสกิจกรรมของผลผลิตหลัก คือ รหัสกิจกรรมที่ขึ้นต้นด้วย 3
(31 / 32 / 33 / 34 / 351 / 352 / 353 / 354 / 355 / 356 ) ในการกรอกข้อมูลให้กรอก
เฉพาะรหัสกิจกรรมที่มีในตามตารางที่ 4 และ 5 เท่านั้น รหัสกิจกรรมใดไม่มีให้ ว่างไว้
ไม่ต้องกรอกเลข 0
ตารางที่ 8 ข้อมูลจำนวนรวมด้านบุคลากร แยกตามประเภท เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน หรือ เงินนอกงบประมาณ
- ตารางที่ 8 ก กรอกจำนวนเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินสวัสดิการ ฯลฯ รวมทั้งหมดของ
บุคลากรในโรงเรียน คำนวณเป็นช่วง (6 เดือน)
- ตารางที่ 8 ข กรอกจำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบ งาน /โครงการ และจำนวนวัน
ที่ดำเนินโครงการจำนวนวันให้พิจารณาว่าตลอดช่วงจะดำเนินงานโครงการนั้น ๆ กี่ชั่วโมงแล้วหารด้วย 8 เป็นจำนวนวัน
- ตารางที่ 8 ค กรอกจำนวนเงินที่ใช้ใน งาน/โครงการ กรณีเป็นงบดำเนินงานหรืองบลงทุน ตามรายการในตาราง
ตารางที่ 9 ข้อมูลค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุน และเงินนอกงบประมาณ
- กรอกข้อมูลเงินอุดหนุน หรือเงินนอกงบประมาณ กรณีโครงการไม่ได้ใช้เงินจาก งบดำเนินงาน หรืองบลงทุน (8 ค) และ ถ้ากรอกจำนวนเงินที่ใช้ใน งาน /โครงการ
ในตารางที่ 8 ค แล้ว ไม่ต้องนำจำนวนเงินนั้นมากรอกอีกในตารางที่ 9 อีก
ตัวอย่าง เช่น โครงการ ก ตั้งงบประมาณในการดำเนิน โครงการ ก ไว้ 1,000 บาท และกรอกข้อมูลการใช้เงินในตาราง 8 ค ว่าเป็นค่า วัสดุ ค่าใช้สอย หมดแล้ว แล้วเมื่อถึงตารางที่ 9 นำจำนวนเงิน 1,000 มากรอกอีก จะทำให้ค่าใช้จ่ายผลผลิตในตารางที่ 19 ก และตารางที่ 19 ข จะเป็น 2,000 บาท แต่ในความจริงแล้วโรงเรียนใช้งบประมาณในโครงการนี้เพียง 1,000 บาท
ตารางที่ 10 ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
- จะแยกกรอกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ แยกเป็นไตรมาส ดังนี้
ช่วงที่ 1 กรอกในไตรมาสที่ 1 คือ ต.ค. – ธ.ค.
กรอกในไตรมาสที่ 2 คือ ม.ค. – มี.ค.
ช่วงที่ 2 กรอกในไตรมาสที่ 3 คือ เม.ย. – มิ.ย.
กรอกในไตรมาสที่ 4 คือ ก.ค. – ก.ย.
ตารางที่ 11 ข้อมูลที่สอนจริงในแต่ละช่วงชั้น
- กรอกจำนวนชั้นเรียนตามช่วงชั้น และจำนวนคาบที่เรียนต่อสัปดาห์
- 3 -
ข้อสงสัย
การกรอกตารางที่ 4 สมมติว่า
โรงเรียนกรอก ตาราง 4 กิจกรรมที่ 22 เป้าหมายเท่ากับ 20 ชิ้น/หน่วย
การกรอกในตารางที่ 5 กิจกรรมที่ 22 จำนวนเป้าหมายรวมแล้วต้องเท่า ตารางที่ 4 หรือไม่
เช่น โรงเรียนกรอกกิจกรรมที่ 22 ตาราง 4 จัดกิจกรรมบริหารสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการเรียนการสอนเป้าหมาย 20 ชิ้น/หน่วย ต่อมาเมื่อกรอกตาราง 5 มี 4 โครงการ ผลรวมของจำนวนเป้าหมายต้องเท่ากับตาราง 4 (20 ชิ้น/หน่วย) หรือไม่ หรือว่านับจำนวนชิ้นงานสูงสุด
ตอบ โดย อ.อาคเนย์ ร.ร.หอวังฯ :ในตาราง 4 ควรใช้หน่วยเป็น งาน หรือโครงการในตารางที่ 5 กรอกตามหลักการใช้ลักษณะนามทั่วไป
