ข้อปฎิบัติขั้นต้นสำหรับการจัดซื้อ/จ้าง
วัสดุในโครงการของคณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
1.โครงการต่างๆ
ที่มีรายการจะจัดซื้อ/จ้าง วัสดุหรือในโครงการ ให้หัวหน้างาน
ภาควิชาฯ /ผู้รับผิดชอบ
สำเนาเอกสารหรือโครงการที่ได้รับการอนุมัติ หรือหน่วยงานต่าง ๆ
ที่มีความประสงค์จะขอซื้อวัสดุอื่นๆ
ให้ทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติการจัดซื้อ/จ้าง โดยต้องแยกในแต่ละหมวดหรือรายการ ดังนี้
วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
วัสดุการเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุกีฬา วัสดุสนาม
หรือวัสดุอื่นๆ
เพื่อใช้ในโครงการ
2.
การจัดซื้อ/จ้าง วัสดุใช้ในโครงการ
เจ้าของโครงการต้องขออนุมัติการซื้อ/จ้าง วัสดุในโครงการ
ตามแบบฟอร์มขออนุมัติ (บันทึกข้อความ)
พร้อมแนบสำเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
และเมื่อได้รับอนุมัติการซื้อ/จ้างแล้ว
ให้ส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติที่ฝ่ายพัสดุเพื่อสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ซึ่งต้องแยกประเภทหรือรายการวัสดุที่ได้รับการอนุมัติให้ซื้อตามข้อ
1 กรุณาส่งงานพัสดุ 2 ล่วงหน้าก่อนโครงการอย่างน้อย 3 วัน
เพื่อสืบราคา และพิมพ์เอกสารการจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบฯ
3.กรณีที่ราคาเกิน 5,000 บาท
กรุณารับใบสั่งซื้อ/จ้างได้ที่งานพัสดุ 2 โรงพยาบาล ม.นเรศวร ชั้น 3
และต้องได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินการสั่งซื้อ/จ้าง
4.ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบส่งของ
นามผู้ซื้อ/จ้าง ต้องระบุ “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”
และระหว่างรายการซื้อ กับ รายการจ้างทำวัสดุ จะต้องแยกรายการออกจากกัน
และวัสดุบางรายการ ที่ต้องแยกรายการ
เพื่อซื้อจากเงินรายได้ เช่น แฟ้มแขวน, ถ่าน, แล็คซีน,
ทิชชู, เทปโฟมกาว 2 หน้า, Post it, Index,
สติ๊กเกอร์และวัสดุงานครัว เป็นต้น
5.รายการวัสดุในใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบส่งของ
ต้องเป็นรายการในหมวดเดียวกันดังข้อ
1
6.วันที่ในใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบส่งของ
ต้องลงวันที่หลังวันได้รับการอนุมัติ
Download แบบฟอร์มได้ที่ File อัลบั้มของ BLOG นี้นะคะ @^-^@
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา