ร่าง ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ
ดัชนีที่ 10.3 งานการเงินและพัสดุ
เกณฑ์การตัดสิน
(1) มีระบบการทำงานด้านการเงินและพัสดุ และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ
เอกสารอ้างอิง10.2.1 คู่มือการปฎิบัติงานการเงินและพัสดุ http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92867
(2) มี (1) + มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านอย่างชัดเจน
เอกสารอ้างอิง
10.2.2 (1) เอกสารอธิบายลักษณะงาน (Job Description)
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92860
10.2.2 (2) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานการเงิน
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92863
10.2.2 (3) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานพัสดุ
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92866
(3) มี (2) + มีการปฎิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
เอกสารอ้างอิง10.2.3 (1) รายงานอนุมัติการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2549 คลิก
10.2.3 (2) รายงานฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2549 คลิก
10.2.3 (3) รายงานการเบิกจ่าย คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549
10.2.3 (4) รายงานการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ 2549
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/83010
10.2.3 (5) รายงานการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ เงินงบประมาณรายได้
ประจำปีงบประมาณ 2549
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/83013
10.2.3 (6) รายงานการเบิกจ่ายหมวดค่าวัสดุ รายวิชาโครงงานวิชาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2549
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/83017
10.2.3 (7) รายงานการเบิกวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2549
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/83022
10.2.3 (8) รายงานปริมาณการใช้วัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ
2549 http://gotoknow.org/blog/pasadu14/88983
10.2.3 (9) รายงานที่อยู่ บริษัท / ห้างร้าน
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/88984
10.2.3 (10) รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2549
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/88985
10.2.3 (11) รายงานผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/91660
10.2.3 (12) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานการเงิน
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92863
10.2.3 (13) ตัวอย่างอธิบายลักษณะงานพัสดุ
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/92866
(4) มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่ได้รับ
เอกสารอ้างอิง
10.2.4 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสห
เวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549
10.2.4 (2) ประมวลข้อเสนอแนะจาการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ 2549 คลิก
10.2.4 (3) มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับ
บริการของงานการเงินและพัสดุ
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/82704
(5) มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
เอกสารอ้างอิง
10.2.5 (1) ผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในคณะสห
เวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคา 2548 - วันที่ 30 กันยายน 2549
10.2.5 (2) ประมวลข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ 2549 คลิก
10.2.5 (3) มีการประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับ
บริการของงานการเงินและพัสดุ คลิก
http://gotoknow.org/blog/pasadu14/82704
ผู้กำกับดูแลดัชนี: ขวัญเรือน แดงเรือ เบอร์โทรภายใน: 6237 E-mail. [email protected]
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล: ชรินทร์ ร่วมชาติ เบอร์โทรภายใน: 6228 E-mail.
ผลการดำเนินงาน
-
-
-
-
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: 3 ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: 4
เป้าหมายปีต่อไป: 5
TOWS Analysis:
ภาวะคุกคาม : - การปรับเปลี่ยนระบบการเงินและบัญชี ตลอดจนพัสดุ ให้สอด
คล้องตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS)
โอกาส: - บุคลากรงานการเงินและพัสดุ ได้รับการฝึกอบรม ประชุม
ทราบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและพัสดุ
จุดอ่อน : - บุคลากรภายในคณะฯ ไม่เข้าใจขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินต่างๆ
จุดแข็ง: - มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดกลไกการ
ตรวจสอบมีการจัดทำรายงานการเงินและพัสดุ ตลอดจนการทำ
เสนอเข้าระบบ Data Online ของงานการเงินและพัสดุอย่างต่อ
เนื่องและทำวิจัยสถาบันเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนางาน
โครงการหรือกิจกรรมในปีต่อไป:
- วิจัยสถาบันเรื่อง ค่าใช้จ่ายตัวหัวนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2549
- วัจัยสถาบันเรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายของเครื่องถ่ายเอกสาร คณะสห
เวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- วัจัยสถาบันเรื่อง สถิติของผู้ป่วยที่ต้องบำบัดโดยวิธีทางกายภาพ และรายรับ
จ่ายในศูนย์ห้องปฎิบัติการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ปีงบประมาณ
2547 - 2549
การประเมินตรวจสอบ (CAR)
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว: ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:
เป้าหมายปีต่อไป:
ข้อสังเกต/เสนอแนะ:
ความเห็น (1)
พี่ริน เปลี่ยนดัชนีแถบที่ส้ม เป็นดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุด้วย มันผิด