"การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร"
สวัสดีค่ะ
ดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนคุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์
ตอนที่ประชุมกิจกรรมสัมพันธ์ของคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 9
วันที่ 28 กันยายน 2549 อาจจะฟังสรุปกันไม่ทัน
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมมาแจ้งให้ทราบดังนี้ ค่ะ
ก่อนอื่นเลยคุณจิระพงศ์ (พี่หนุ่ย) ได้แจ้งให้ ผอ.กองแผนฯ (ดร.สำราญ ทองแผง) ว่า
จากการที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานได้จัดทำประเมินผลการควบคุมภายในของคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา
คือ ปี 2548 และจะต้องส่งการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานแต่ละคณะจะต้องส่งแบบ ปม. ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ที่ คุณธงชัย (พี่เบิร์ด)
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการในแต่ละหน่วยงานและคณะ
1. หน่วยงานและคณะ ไหนที่ยังไม่ได้จัดทำแบบ ปม. ให้รีบดำเนินการ
2. หน่วยงานและคณะ ไหนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ให้รีบดำเนินการ
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. หน่วยงานและคณะ ทำการประเมินผล CSA
2. ทำการติดตามผลการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
(งวดแรก ค.3 และ ค.4 งวดต่อไป ปย.3 และ ปอ.3) ทำในกระดาษทำการสรุปจุดอ่อนที่พบจากการประเมินตาม ข้อ 5
3. ซึ่งเป็นการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ปย.2, 2-1 และ ปอ.2, 2-1) ทำในกระดาษทำการสรุปจุดอ่อนที่พบจากการประเมินตาม ข้อ 5
4. ทำการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน
5. ให้หน่วยงานและคณะ ทำการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)
6. และให้รายงานของส่วนงานย่อย (ปย.1 และ ปย.3)
ท่าน ผอ.กองแผนฯ (ดร.สำราญ ทองแพง) ให้ข้อคิดเห็นว่า
ก่อนที่จะส่งแบบ ปม. ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต้องให้
หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบ (สอบทาน) แต่ละหน่วยงานและคณะ อีกที เพื่อเข้าไปชี้แนะ ให้ถูกต้อง ไม่ใช่เข้าไปจับผิด และจะต้องมีคณะกรรมการกลางตัดสิน การประเมินด้วย ถึงจะส่งแบบประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานและคณะจะต้องส่งแบบประเมิน ปม.
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2549 ที่กองแผนฯ คุณธงชัย (พี่เบิร์ด)
ความเห็น (2)
- ขอบคุณคุณดาวรุ่ง ที่บันทึกใน Blog ให้ทราบโดยละเอียดครับ
คุณรุ่ง โปรดติดป้าย ดัชนีที่1.3-50 ในบันทึกนี้ด้วยค่ะ เขียนติดกันนะคะ อย่าเว้นวรรค เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การติดตามและประเมินแผนการดำเนินงาน ค่ะ