กองการเจ้าหน้าที่และการเจ้าหน้าที่คณะ/หน่วยงาน พัฒนาบุคลากร

กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

1.

รับเรื่องแจ้งการบรรจุของคณะ/หน่วยงาน จากงานธุรการกอง

1.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้

1.1.1 กรอบอัตรา ตำแหน่งเลขที่ ที่จะใช้บรรจุจากบันทึกคณะ/หน่วยงาน และบัญชีถือจ่ายตรงกัน

1.1.2 เรื่องเดิม (ใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือก)

1.1.3

สัญญาจ้าง 2 ชุด

1.1.4

ข้อกำหนดการจ้าง 2 ชุด โดยดูรายละเอียดดังนี้

-

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งถูกต้อง

-

ใบรับรองคุณวุฒิที่ได้รับจบการศึกษาแล้วหรือไม่

-

วันบรรจุในสัญญาจ้างและบันทึกคณะ/หน่วยงานตรงกันหรือไม่

มีการบรรจุก่อนหรือหลังจบการศึกษา

-

เกณฑ์การประเมิน มีการลงชื่อผู้รับงาน ผู้มอบงานเรียบร้อย

2.

บันทึกการใช้อัตราบรรจุในระบบฐานข้อมูลMIS

2.1

 

เลือกเมนู อัตราตำแหน่ง

2.2

ค้นหาตำแหน่งเลขที่ที่จะบรรจุ

2.3

คลิก แก้ไข เพื่อเปลี่ยนแปลง

2.4

รายงาน (อัตราว่าง/มีคนครอง)

2.5

วันเดือนปีที่ว่าง/มีคนครอง

2.6

ตรวจความถูกต้องของรายละเอียดทุกรายการที่ปรากฏบนหน้าจอ

2.7

หมายเหตุ ใส่ชื่อผู้ได้รับบรรจุ

2.8

คลิก บันทึก

3.

ออกรหัสประจำตัว ID ในระบบฐานข้อมูลMIS

3.1

 

เลือกเมนู บรรจุ

3.2

คลิก เพิ่ม แล้วใส่รายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบทุกรายการ

3.3

คลิก บันทึก

4.

จัดทำคำสั่งบรรจุ

4.1

พิมพ์คำสั่งบรรจุ

4.2

พิมพ์บัญชีแนบท้าย

4.3

ตรวจทานคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย

4.4 ติดสลิปโปรดลงนามในสัญญาจ้าง คำสั่งบรรจุ โดยแนบเอกสารประกอบตามข้อ 1 ด้วย

4.5

เสนอหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีพิจารณาอนุมัติการบรรจุโดยเสนอผ่านหัวหน้างาน

5.

รับคำสั่งบรรจุคืน/ออกเลขคำสั่ง

5.1 ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับมีการลงนามครบถ้วนแล้วออกเลขสัญญาจ้าง

5.2

ส่งงานธุรการออกเลขคำสั่ง

5.3 ตรวจทานเลขที่ในคำสั่ง/บัญชีแนบท้ายให้ตรงกัน วันออกเลข ประทับตรายางผู้มีอำนาจบรรจุ

6.

บันทึกการบรรจุในบัญชีถือจ่าย

6.1

เปิดบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย

6.2

เลือกคณะ/หน่วยงาน กรอบอัตราที่บรรจุ

6.3

บันทึกรายการบรรจุตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งลงในบัญชีถือจ่ายบันทึกเลขที่คำสั่ง

7.

บันทึกการบรรจุในระบบฐานข้อมูลMIS

7.1

 

เลือกเมนู ประวัติ

7.2

คลิก พื้นฐาน ค้นหาชื่อที่ต้องการ

7.3

คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบแล้วคลิก บันทึก

7.4

คลิก การศึกษา

7.5

คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบแล้วคลิก บันทึก

7.6

คลิก ตำแหน่ง

7.7

คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบแล้วคลิก บันทึก

8.

แจ้งการบรรจุให้คณะ/หน่วยงาน และแจ้งกองคลังทราบ

8.1

พิมพ์บันทึกข้อความ

8.2

แนบสำเนาคำสั่งบรรจุ/บัญชีแนบท้าย ข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้าง อย่างละ 1 ชุด

8.3

นำเสนอผู้อำนวยการกองผ่านหัวหน้างาน

8.4

ออกเลขที่หนังสือ จัดชุดเอกสารให้งานธุรการนำส่งคณะ/หน่วยงาน

8.5 สำเนาคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย ส่งหน่วยเงินเดือน กองคลัง

8.6

เอกสารประกอบเรื่องเดิม ส่งเก็บเข้าแฟ้มเจ้าตัวที่งานทะเบียนประวัติ

การต่อสัญญาจ้าง

1.

รับเรื่องการต่อสัญญาจ้างของคณะ/หน่วยงาน จากงานธุรการกอง

1.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้าง ดังนี้

-

วันครบกำหนดสัญญาจ้าง

-

สัญญาจ้าง มีรายละเอียดของพนักงาน วันเริ่มจ้าง เงินเดือน และมีการลงชื่อครบทุกช่อง

-

ข้อกำหนดการจ้าง มีรายละเอียด ภาระงาน คุณลักษณะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลงาน เกณฑ์การประเมิน มีการลงชื่อผู้รับงาน ผู้มอบงานเรียบร้อย

-

แบบสรุปผลการประเมิน มีการรวมคะแนนถูกต้อง ผู้มอบงานและผู้รับมอบงานรับทราบตรงกันทั้งสองฝ่าย

2.

จัดทำคำสั่งต่อสัญญาจ้าง

2.1

พิมพ์คำสั่งบรรจุและผ่านการประเมินฯ

2.2

พิมพ์บัญชีแนบท้าย

2.3

ตรวจทานคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย

2.4

ติดสลิปโปรดลงนามในสัญญาจ้าง คำสั่งบรรจุและผ่านการประเมินฯ โดยแนบเอกสารประกอบตามข้อ 1 ด้วย

2.5

เสนอหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีพิจารณาอนุมัติการบรรจุผ่านหัวหน้างาน

3.

รับคำสั่งต่อสัญญาคืน/ออกเลขคำสั่ง

3.1 ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับ มีการลงนามครบถ้วนแล้วออกเลขสัญญา

3.2

ส่งงานธุรการออกเลขคำสั่งบรรจุฯ

3.3 ตรวจทานเลขที่ในคำสั่ง/บัญชีแนบท้ายให้ตรงกัน วันออกเลข ประทับตรายางผู้มีอำนาจบรรจุ

 

4.

 

บันทึกการต่อสัญญาในบัญชีถือจ่าย

4.1

เปิดบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย

4.2

เลือกคณะ/หน่วยงานกรอบอัตราที่บรรจุ

4.3 บันทึกรายการบรรจุตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งลงในบัญชีถือจ่ายบันทึกเลขที่คำสั่ง

5.

บันทึกการบรรจุในระบบฐานข้อมูล MIS

5.1

 

เลือกเมนู ประวัติ

5.2

คลิก ตำแหน่ง ค้นหาชื่อที่ต้องการ

5.3

คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบ แล้วคลิก บันทึก

5.4

คลิก ปรับปรุงแฟ้มข้อมูล

5.5

คลิก แก้ไข ปรับปรุงวันครบสัญญาจ้างให้เป็นตามคำสั่ง คลิก บันทึก

6. แจ้งการต่อสัญญาให้คณะ/หน่วยงาน และแจ้งกองคลังทราบ

6.1

พิมพ์บันทึกข้อความ

6.2

แนบสำเนาคำสั่งบรรจุ/บัญชีแนบท้าย ข้อกำหนดการจ้าง สัญญาจ้าง อย่างละ 1 ชุด

6.3

เสนอหัวหน้างานลงนาม

6.4

ออกเลขที่หนังสือ จัดชุดเอกสารให้งานธุรการนำส่งคณะ/หน่วยงาน

6.5

สำเนาคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย ส่งหน่วยเงินเดือน กองคลัง

6.6 เอกสารประกอบเรื่องเดิม ส่งเก็บแฟ้มเจ้าตัวที่งานทะเบียนประวัติ

 

 

 

 

 

การลาออก

1.

รับเรื่องแจ้งการลาออกของคณะ/หน่วยงานจากงานธุรการกอง

1.1 ตรวจบันทึกคณะ/หน่วยงาน ใบลาออก วันลาออก เหตุผลที่ลาออกตรงกัน

1.2 ได้ยื่นตรวจสอบหนี้สินผูกพันครบทุกรายการ

2.

จัดทำคำสั่งลาออก

2.1

พิมพ์คำสั่งลาออก

2.2

พิมพ์บัญชีแนบท้าย

2.3

ตรวจทานคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย

2.4

ติดสลิปโปรดลงนามในคำสั่งลาออก โดยแนบเอกสารประกอบตามข้อ 1 ด้วย

2.5 เสนอหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีพิจารณาการลาออกผ่านหัวหน้างาน (กรณีมีทุนผูกพันต้องแจ้งให้ทราบ)

3.

รับคำสั่งลาออกคืน/ออกเลขคำสั่ง

3.1

ตรวจสอบคำสั่งมีการลงนามแล้ว

3.2

ส่งงานธุรการออกเลข

3.3 ตรวจทานเลขที่คำสั่ง/บัญชีแนบท้ายให้ตรงกัน วันออกเลข ประทับตรายางผู้มีอำนาจบรรจุ

4.

บันทึกการลาออกในบัญชีถือจ่าย

4.1

เปิดบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย

4.2

เลือกคณะ/หน่วยงานที่ลาออก

4.3

บันทึกรายงานลาออกตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งลงในบัญชีถือจ่าย บันทึกเลขที่คำสั่งด้วยปากกาแดง

5.

บันทึกการลาออกในระบบฐานข้อมูลMIS

5.1

 

เลือกเมนู ประวัติ

5.2

คลิก ตำแหน่ง ค้นหาชื่อที่ต้องการ

5.3

คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบ

5.4

คลิก บันทึก

5.5

คลิก ปรับปรุงแฟ้มข้อมูล

5.6

แก้ไข เปลี่ยนช่องสถานะเป็นลาออก ใส่วันพ้น/วันลาออกจากราชการ

5.7

บันทึก

5.8

เลือกเมนู อัตรา เลือก อัตราตำแหน่ง

5.9

คลิก ค้นหา ใส่เลขที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

5.10

คลิก แก้ไข เปลี่ยนรายงานเป็นอัตราว่าง ลงวันเดือนปีที่ว่าง

5.11

คลิก บันทึก

6.

แจ้งการลาออกให้คณะ/หน่วยงาน และแจ้งกองคลังทราบ

6.1

 

พิมพ์บันทึกข้อความ

6.2

แนบสำเนาคำสั่งลาออก/บัญชีแนบท้าย

6.3

นำเสนอหัวหน้างานลงนาม

6.4

ออกเลขที่หนังสือ จัดชุดเอกสารให้งานธุรการนำส่งคณะ/หน่วยงาน

6.5 สำเนาคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย ส่งหน่วยเงินเดือน กองคลัง

6.6 เอกสารประกอบเรื่องเดิม

ส่งเก็บงานทะเบียนประวัติ

1. รับเรื่องยืมเงินจากคณะ/หน่วยงาน

1.1 ตรวจสอบเบื้องต้นกับบันทึกรายงานการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยในรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล วันบรรจุ เงินเดือน มีสัญญายืมเงินแนบมาด้วย

1.2 ตรวจสอบรายละเอียดกับบัญชีถือจ่ายในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด เลขประจำตำแหน่ง การอนุมัติของ อ.ก.ม.

1.3 บันทึกรายละเอียดการบรรจุ นำเสนอหัวหน้างานลงนาม

2. ส่งเรื่องให้กองคลังดำเนินการ

2.1 ออกเลขที่งานธุรการ

2.2 จัดส่งบันทึกพร้อมสัญญายืมเงินผ่านงานธุรการ ส่งไปที่กองคลัง เพื่อดำเนินการเบิก-จ่ายต่อไป

 

 

 

การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

2. เตรียมข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

เตรียมข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยทุกรายที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีข้อมูลดังนี้

• ข้อมูลเงินเดือนพื้นฐาน ณ 1 กันยายน ปีงบประมาณที่แล้ว
• ข้อมูลเงินเดือนรวมทั้งปี
• การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ในรอบ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม
• วันบรรจุ

3. คณะ/หน่วยงานเสนอชื่อ

 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติที่บุคคลที่คณะเสนอมีคุณสมบัติครบถูกต้องตรงตามข้อมูลที่เตรียมไว้ (ข้อ 2) หากคุณสมบัติไม่ครบต้องแจ้งให้คณะทราบ หากมีคุณสมบัติครบให้ดำเนินการบันทึกลงในข้อมูลที่เตรียมไว้

3.1 บันทึกผลการประเมินคณะ (ดีหรือดีเด่น)

3.2 ค่าคะแนนที่คณะเสนอ

3.3 ค่าตอบแทน (%) เทียบจากตารางในประกาศ อ.ก.ม.

 

(ฉบับที่ 6/2545) แยกตามสาย

3.4 คำนวณเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับ หากค่าตอบแทนนั้นมีเศษที่ต่ำกว่า 5 ให้ปัดเป็น 5 หากเกิน 5 ให้ปัดเป็น 0

 

 

ในกรณีที่ผลการประเมินดีเด่น ต้องมีเอกสารผลงานตามดัชนีชี้วัดในข้อกำหนดการจ้าง

4. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1 จัดทำบัญชีสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แยกเป็นระดับดี ดีเด่น โดยมีข้อมูลอัตราเงินเดือนพื้นฐาน ผลการประเมิน ค่าตอบแทน (%) เงินค่าตอบแทนที่จะได้รับ กรณีขาดคุณสมบัติให้เพิ่มข้อมูลวันบรรจุเข้าไปด้วย

4.2 พิมพ์บันทึกขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทน ขออนุมัติอธิการบดี

4.3 แนบบัญชีสรุปข้อมูลทั้งหมด (ข้อ 2) แนบบัญชีที่แยกระดับดี ระดับดีเด่น ขาดคุณสมบัติ แนบบันทึกที่คณะ/หน่วยงานเสนอ ติดสลิปรายคณะ

4.4 นำเสนออธิการบดี ผ่านผู้อำนวยการกอง

5. จัดทำคำสั่งจ่ายค่าตอบแทน

 

6. แจ้งการจ่ายโบนัส

6.1 พิมพ์หนังสือจัดส่งคำสั่งให้กองคลังดำเนินการเบิกจ่ายเป็นเอกสาร “ลับ”

6.2 ทำหนังสือแจ้งให้เจ้าตัวทราบถึงผลการประเมินและเงินที่จะได้รับ

6.3 พิมพ์หนังสือแจ้งการจ่ายโบนัสให้คณบดีแต่ละคณะทราบ

• หนังสือทุกประเภทเสนอให้ผู้อำนวยการกองลงนาม แล้วส่งให้ธุรการออกเลข
• การจัดส่งหนังสือถึงเจ้าตัวให้ใส่ซองแจ้งเฉพาะเป็นเอกสาร “ลับ”

6.4 เก็บเรื่องเดิมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าแฟ้มโบนัสพนักงานมหาวิทยาลัย

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

1. แจ้งคณะ/หน่วยงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เลื่อนปีละ 2 ครั้ง คือ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1.1 พิมพ์หนังสือแจ้งคณะ/หน่วยงาน พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน พร้อมบัญชีแนบท้าย (รอบ 1 เม.ย. แจ้งในเดือนกุมภาพันธ์ รอบ 1 ต.ค. แจ้งในเดือนกรกฎาคม)

1.2 เสนอผู้อำนวยการกองลงนาม ให้ธุรการออกเลขและนำส่งคณะ/หน่วยงาน

 

2. จัดเตรียมข้อมูลการเลื่อนขั้น

รอบ 1 เมษายน

• พิมพ์ข้อมูลพนักงานที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม
• ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลื่อนและผู้ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ แล้วทำสัญลักษณ์ไว้
• คำนวณโควตาร้อยละ 15 ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน

รอบ 1 ตุลาคม

• พิมพ์ข้อมูลพนักงานที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน
• ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลื่อนและผู้ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ แล้วทำสัญลักษณ์ไว้
• คำนวณวงเงินไม่เกินร้อยละ 5.85 ของเงินเดือนรวม ณ 1 กันยายน โดยนำวงเงินที่ใช้เลื่อนไปแล้วเมื่อ 1 เมษายน มาหักออกก่อน
• ให้โควตาเลื่อน 2 ขั้น ทั้งปี (1เมษายนและ1ตุลาคม) ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนที่มีตัวครองอยู่ ณ 1 มีนาคม

ข้อมูลทั้งหมดตรวจความถูกต้องกับบัญชีถือจ่าย

3. รับเรื่องจากคณะ/หน่วยงาน

3.1 ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่คณะเสนอถูกต้องตรงกับข้อมูลที่เตรียมไว้หรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แจ้งคณะหรือสอบถามให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน

3.2 พิมพ์รายชื่อที่ได้รับการเสนอ 1 ขั้น เรียงตามลำดับความสำคัญ

3.3 พิมพ์หนังสือขออนุมัตินำเสนออธิการบดีอนุมัติพร้อมแนบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอ 1 ขั้น

4. จัดทำคำสั่ง/ประกาศเลื่อนขั้น

4.1 เมื่ออธิการบดีพิจารณาและอนุมัติการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษแล้ว พิมพ์คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยใส่ลำดับขั้นพิเศษไว้ข้างท้าย

4.2 นำเสนออธิการบดีผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลงนาม

4.3 ธุรการออกเลขคำสั่ง แล้วพิมพ์หนังสือเวียนแจ้งให้คณะ/หน่วยงานทราบ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)

4.4 ส่งคำสั่งทั้งชุดให้กองคลังเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน เป็นเอกสาร “ลับ”

4.5 นำเงินเดือนไปปรับปรุงตัวเลขในบัญ