การควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ต้องพัฒนา

  28-12-49 

วันนี้ผู้ตรวจสอบจากกรมได้มาพบดิฉันโดยมารายงานสิ่งที่ดีขึ้นและสิ่งที่ต้องพัฒนาซึ่งดิฉันได้เคยแจ้งความประสงค์ก่อนตรวจไว้แล้วว่าจุดอ่อนเรามีอะไรบ้าง  

  ด้านบัญชี/การเงิน 

   1   ทำได้เป็นปัจจุบันน่าเชื่อถือมากขึ้น     ต้องพัฒนายอดรายได้รอการรับรู้ที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ถึงแม้ยอดนี้จะมีจำนวนลดลง 

  2   การเบิกเงินจากคลังผ่านระบบGFMISการencript fileควรทำโดยข้าราชการ 

  3    ระบบควบคุมภายในดำเนินการยังไม่เสร็จเรียบร้อย   

   3  การจัดเก็บรายได้ควรเพิ่มการตรวจสอบยอดเงินใบสั่งยา Labและอื่นๆเทียบกับใบเสร็จและการรักษาต่อเนื่อง  

 4   การตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ตรงกับสถานที่    การตรวจสอบวัสดุที่ใช้และจำนวนผู้ป่วย รายได้ 

  5  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ให้ปรับความถี่  การบันทึกบัญชีและการตรวจนับ  

 6   ลูกหนี้เงินบำรุง/สัญญายืมเงินให้พัฒนาการติดตามการคืนเงินให้ตามกำหนด  

7   การติดตามโครงการวิจัยซึ่งยังไม่มีการทำรายงานและprogress  report เป็นปัจจุบัน  

 ขอบคุณคุณวิภาวี  คุณสุณีย์  คุณจุไรรัตน์   คุณฉันทนาและคุณจาริณี จากกรมควบคุมโรคค่ะ     ทางสถาบันคงรวบรวมและนำไปพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้นค่ะ